CÂMARA MUNICIPAL DO EUSEBIO

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Fases da despesa

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida.

É o segundo estágio da despesa orçamentária. A liquidação da despesa é, normalmente, processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra).

O pagamento da despesa refere-se ao terceiro estágio e será processada pela Unidade Gestora Executora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso.

Total pago neste mês:
R$ 126.565,31
Número Data Licitação Contrato Unidade Gestora Credor Valor(R$) Nota de empenho
P09.02.076 02/09/2025 CAMARA MUNICIPAL CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P06.02.037
P09.02.075 02/09/2025 CAMARA MUNICIPAL CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.467,40 P06.02.037
P09.03.005 03/09/2025 2021120201CME 2022010402005 CAMARA MUNICIPAL G.A.C MOTA EPP 11.304,38 P01.02.487
P09.03.003 03/09/2025 2025020501INEX 2025021401C CAMARA MUNICIPAL MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP 17.250,00 P02.14.006
P09.03.007 03/09/2025 2021120201CME 2022010402006 CAMARA MUNICIPAL G.A.C MOTA EPP 3.406,07 P01.02.488
P09.03.001 03/09/2025 2025020501INEX 2025021401C CAMARA MUNICIPAL MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP 11.250,00 P02.14.006
P09.04.003 04/09/2025 2023022401SRP 2023030101003 CAMARA MUNICIPAL 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 2.099,80 P05.02.016
P09.04.005 04/09/2025 2023022401SRP 2023030101003 CAMARA MUNICIPAL 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 1.327,83 P05.02.016
P09.04.001 04/09/2025 2023011801CME 202302160201002 CAMARA MUNICIPAL INFOLINK TELECOM LTDA 27.998,00 P05.02.025
P09.04.004 04/09/2025 2023022401SRP 2023030101003 CAMARA MUNICIPAL 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 35.876,11 P05.02.016
P09.04.006 04/09/2025 2023022401SRP 2023030101003 CAMARA MUNICIPAL 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 14.450,42 P05.02.016