CÂMARA MUNICIPAL DO EUSEBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.037


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
Valor:
R$ 629.950,42
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA GERENCIAMENTO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO COMPLEMENTAR.

Licitação
Número:
2023022401SRP
Data:
24/02/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALACAO, E MANUTENCAO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA ORCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL)...
Contrato
Número:
2023030101004
Data:
27/11/2025
Valor:
R$ 684.000,00
Liquidações
P02.05.003
Data: 05/02/2026  |  Valor: R$ 2.099,40
Notas Fiscais:
Numero: 35711  |  Data: 03/02/2026  |  Valor: R$ 2.099,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.003  |  Data: 06/02/2026  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 2.099,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P02.05.004
Data: 05/02/2026  |  Valor: R$ 16.734,88
Notas Fiscais:
Numero: 35724  |  Data: 03/02/2026  |  Valor: R$ 16.734,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.004  |  Data: 06/02/2026  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 16.734,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P02.05.005
Data: 05/02/2026  |  Valor: R$ 35.626,01
Notas Fiscais:
Numero: 35720  |  Data: 03/02/2026  |  Valor: R$ 35.626,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.005  |  Data: 06/02/2026  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 35.626,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P02.05.006
Data: 05/02/2026  |  Valor: R$ 899,00
Notas Fiscais:
Numero: 65714  |  Data: 03/02/2026  |  Valor: R$ 899,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.006  |  Data: 06/02/2026  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 899,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4