Nota de empenho
Emitida:
19/06/2026
19/06/2026
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
EDNARDO SANTOS MASSENO
EDNARDO SANTOS MASSENO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
Referente a Despesa de 5 (cinco) diárias para a cobertura de despesas de translado, lanches e refeições, tendo a participação dos mesmos no 1305º CURSO DE CAPACITAÇÃO, com o tema ORÇAMENTO PÚBLICO - CONSTRUINDO A CIDADANIA a realizar-se na cidade de Natal/RN, no auditório do Confort Hotel e Suítes Natal, situado na Rua das Conchas, nº 2149 - Ponta Negra, entre os dias 23 e 27 de junho de 2026.
Referente a Despesa de 5 (cinco) diárias para a cobertura de despesas de translado, lanches e refeições, tendo a participação dos mesmos no 1305º CURSO DE CAPACITAÇÃO, com o tema ORÇAMENTO PÚBLICO - CONSTRUINDO A CIDADANIA a realizar-se na cidade de Natal/RN, no auditório do Confort Hotel e Suítes Natal, situado na Rua das Conchas, nº 2149 - Ponta Negra, entre os dias 23 e 27 de junho de 2026.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.19.002
Data: 19/06/2026 | Valor: R$ 5.000,00
Data: 19/06/2026 | Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.002 | Data: 19/06/2026 | Credor: EDNARDO SANTOS MASSENO | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P06.19.002 | Data: 19/06/2026 | Credor: EDNARDO SANTOS MASSENO | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4