Nota de empenho
Emitida:
08/08/2025
08/08/2025
Valor:
R$ 6.592,18
R$ 6.592,18
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.18.014
Data: 18/08/2025 | Valor: R$ 6.592,18
Data: 18/08/2025 | Valor: R$ 6.592,18
Notas Fiscais:
Numero: 1834 | Data: 15/08/2025 | Valor: R$ 6.592,18
Numero: 1834 | Data: 15/08/2025 | Valor: R$ 6.592,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.047 | Data: 20/08/2025 | Credor: GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor: R$ 6.592,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P08.20.047 | Data: 20/08/2025 | Credor: GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor: R$ 6.592,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4