Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 82.000,00
R$ 82.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.24.006
Data: 24/01/2025 | Valor: R$ 7.391,34
Data: 24/01/2025 | Valor: R$ 7.391,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.014 | Data: 27/01/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 7.391,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P01.27.014 | Data: 27/01/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 7.391,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P01.24.007
Data: 24/01/2025 | Valor: R$ 320,03
Data: 24/01/2025 | Valor: R$ 320,03
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.016 | Data: 27/01/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 320,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P01.27.016 | Data: 27/01/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 320,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P02.20.039
Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 8.431,84
Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 8.431,84
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.003 | Data: 25/02/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 8.431,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P02.25.003 | Data: 25/02/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 8.431,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P02.20.040
Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 320,03
Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 320,03
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.005 | Data: 25/02/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 320,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P02.25.005 | Data: 25/02/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 320,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P03.20.006
Data: 20/03/2025 | Valor: R$ 7.660,24
Data: 20/03/2025 | Valor: R$ 7.660,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.062 | Data: 26/03/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 7.660,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P03.26.062 | Data: 26/03/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 7.660,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P03.20.007
Data: 20/03/2025 | Valor: R$ 320,03
Data: 20/03/2025 | Valor: R$ 320,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.064 | Data: 26/03/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 320,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P03.26.064 | Data: 26/03/2025 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 320,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4