Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 11.930.000,00
R$ 11.930.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E ASSESSORES
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E ASSESSORES
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.031
Data: 22/01/2025 | Valor: R$ 898.679,99
Data: 22/01/2025 | Valor: R$ 898.679,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.018 | Data: 23/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E ASSESSORES | Valor: R$ 898.679,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P01.23.018 | Data: 23/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E ASSESSORES | Valor: R$ 898.679,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P02.20.038
Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 944.591,62
Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 944.591,62
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.019 | Data: 20/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E ASSESSORES | Valor: R$ 944.591,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P02.20.019 | Data: 20/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E ASSESSORES | Valor: R$ 944.591,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P03.20.005
Data: 20/03/2025 | Valor: R$ 942.916,67
Data: 20/03/2025 | Valor: R$ 942.916,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.079 | Data: 20/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E ASSESSORES | Valor: R$ 942.916,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P03.20.079 | Data: 20/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E ASSESSORES | Valor: R$ 942.916,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4