CÂMARA MUNICIPAL DO EUSEBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.090


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 2.641.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CAMARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.029
Data: 22/01/2025  |  Valor: R$ 198.038,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.016  |  Data: 23/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CAMARA  |  Valor: R$ 198.038,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P02.20.036
Data: 20/02/2025  |  Valor: R$ 198.038,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.017  |  Data: 20/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CAMARA  |  Valor: R$ 198.038,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P03.20.003
Data: 20/03/2025  |  Valor: R$ 198.038,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.077  |  Data: 20/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CAMARA  |  Valor: R$ 198.038,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P04.16.008
Data: 16/04/2025  |  Valor: R$ 198.038,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.153  |  Data: 16/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CAMARA  |  Valor: R$ 198.038,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P05.20.036
Data: 20/05/2025  |  Valor: R$ 198.038,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.124  |  Data: 20/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CAMARA  |  Valor: R$ 198.038,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P06.18.021
Data: 18/06/2025  |  Valor: R$ 198.038,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.104  |  Data: 18/06/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CAMARA  |  Valor: R$ 198.038,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P06.18.024
Data: 18/06/2025  |  Valor: R$ 99.019,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.107  |  Data: 18/06/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CAMARA  |  Valor: R$ 99.019,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4