Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 25.366,58
R$ 25.366,58
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SEGURO SEGURANCA ELETRONICA LTDA
SEGURO SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE MONITORAMENTO, INSTALACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ALARME E CFTV DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS DEPENDENCIAS DESTE LEGISTATIVO MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE MONITORAMENTO, INSTALACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ALARME E CFTV DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS DEPENDENCIAS DESTE LEGISTATIVO MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica especializada na area de monitoramento instalacao e manutencao dos sistemas de alarme e CFTV nas dependencias do edificio sede da Camara Municipal de Eusebio.
Contratacao de pessoa juridica especializada na area de monitoramento instalacao e manutencao dos sistemas de alarme e CFTV nas dependencias do edificio sede da Camara Municipal de Eusebio.
Contrato
Liquidações
P01.22.011
Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 12.683,29
Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 12.683,29
Notas Fiscais:
Numero: 64587 | Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 12.683,29
Numero: 64587 | Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 12.683,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.161 | Data: 23/01/2024 | Credor: SEGURO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Valor: R$ 12.683,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P01.23.161 | Data: 23/01/2024 | Credor: SEGURO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Valor: R$ 12.683,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P02.22.045
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 12.683,29
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 12.683,29
Notas Fiscais:
Numero: 66516 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 12.683,29
Numero: 66516 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 12.683,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.012 | Data: 23/02/2024 | Credor: SEGURO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Valor: R$ 12.683,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P02.23.012 | Data: 23/02/2024 | Credor: SEGURO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Valor: R$ 12.683,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4