Nota de empenho
Emitida:
17/09/2021
17/09/2021
Valor:
R$ 6.391,05
R$ 6.391,05
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
A3 TURISMO E RECEPTIVO
A3 TURISMO E RECEPTIVO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AREAS NO PERCURSO FORTALEZA/RECIFE/FORTALEZA DESTINADAS A ASSESSORES QUANDO NA REALIZACAO DE VIAGENS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AREAS NO PERCURSO FORTALEZA/RECIFE/FORTALEZA DESTINADAS A ASSESSORES QUANDO NA REALIZACAO DE VIAGENS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para prestacao de servicos de reserva, emissao e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional para atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal.
Registro de Precos para prestacao de servicos de reserva, emissao e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional para atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal.
Contrato
Liquidações
P09.17.017
Data: 17/09/2021 | Valor: R$ 6.391,05
Data: 17/09/2021 | Valor: R$ 6.391,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.004 | Data: 20/09/2021 | Credor: A3 TURISMO E RECEPTIVO | Valor: R$ 6.391,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P09.20.004 | Data: 20/09/2021 | Credor: A3 TURISMO E RECEPTIVO | Valor: R$ 6.391,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3