CÂMARA MUNICIPAL DO EUSEBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.029


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 1.500.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.04.002
Data: 04/02/2021  |  Valor: R$ 131.263,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.04.007  |  Data: 04/02/2021  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 131.263,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P02.17.019
Data: 17/02/2021  |  Valor: R$ 136.320,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.003  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 136.320,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P03.24.009
Data: 24/03/2021  |  Valor: R$ 136.423,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.011  |  Data: 24/03/2021  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 136.423,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P04.20.001
Data: 20/04/2021  |  Valor: R$ 134.919,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.006  |  Data: 20/04/2021  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 134.919,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P05.31.006
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 131.325,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.011  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 131.325,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P06.24.001
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 748,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.014  |  Data: 24/06/2021  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 748,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P07.16.015
Data: 16/07/2021  |  Valor: R$ 130.530,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.009  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 130.530,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P08.20.001
Data: 20/08/2021  |  Valor: R$ 132.754,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.001  |  Data: 20/08/2021  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 132.754,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P09.20.001
Data: 20/09/2021  |  Valor: R$ 127.800,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.002  |  Data: 20/09/2021  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 127.800,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P10.20.001
Data: 20/10/2021  |  Valor: R$ 124.300,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.017  |  Data: 20/10/2021  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 124.300,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P11.19.024
Data: 19/11/2021  |  Valor: R$ 127.800,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.016  |  Data: 19/11/2021  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 127.800,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P12.20.001
Data: 20/12/2021  |  Valor: R$ 141.756,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.008  |  Data: 20/12/2021  |  Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 141.756,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4