Nota de empenho
Emitida:
19/01/2021
19/01/2021
Valor:
R$ 5.080,44
R$ 5.080,44
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
G A C MOTA - DIGIMAX
G A C MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM A COM O REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONSULTORIA NA AREA DE INFORMATICA, INCLUINDO MANUTENCAO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DO CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO,CONFORME ADITIVO.
REFERENTE A DESPESAS COM A COM O REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONSULTORIA NA AREA DE INFORMATICA, INCLUINDO MANUTENCAO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DO CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO,CONFORME ADITIVO.
Licitação
Objeto:
Prestacao de servicos de consultoria na area de informatica incluindo manutencao e disponibilizacao de sistemas informatizados de controle interno e servicos na manutencao de dados sobre a execucao orcamentaria e financeira em meios eletronicos de acesso a
Prestacao de servicos de consultoria na area de informatica incluindo manutencao e disponibilizacao de sistemas informatizados de controle interno e servicos na manutencao de dados sobre a execucao orcamentaria e financeira em meios eletronicos de acesso a
Contrato
Liquidações
P01.27.005
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 423,37
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 423,37
Notas Fiscais:
Numero: 4021 | Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 423,37
Numero: 4021 | Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 423,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.011 | Data: 29/01/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 423,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P01.29.011 | Data: 29/01/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 423,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P06.22.008
Data: 22/06/2021 | Valor: R$ 2.116,85
Data: 22/06/2021 | Valor: R$ 2.116,85
Notas Fiscais:
Numero: 4260 | Data: 01/06/2021 | Valor: R$ 2.116,85
Numero: 4260 | Data: 01/06/2021 | Valor: R$ 2.116,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.010 | Data: 24/06/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.116,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P06.24.010 | Data: 24/06/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.116,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P07.21.009
Data: 21/07/2021 | Valor: R$ 423,36
Data: 21/07/2021 | Valor: R$ 423,36
Notas Fiscais:
Numero: 4309 | Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 423,36
Numero: 4309 | Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 423,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.009 | Data: 23/07/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 423,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P07.23.009 | Data: 23/07/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 423,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P08.20.010
Data: 20/08/2021 | Valor: R$ 423,36
Data: 20/08/2021 | Valor: R$ 423,36
Notas Fiscais:
Numero: 4367 | Data: 02/08/2021 | Valor: R$ 423,36
Numero: 4367 | Data: 02/08/2021 | Valor: R$ 423,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.010 | Data: 23/08/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 423,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P08.23.010 | Data: 23/08/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 423,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P09.21.004
Data: 21/09/2021 | Valor: R$ 423,36
Data: 21/09/2021 | Valor: R$ 423,36
Notas Fiscais:
Numero: 4403 | Data: 01/09/2021 | Valor: R$ 423,36
Numero: 4403 | Data: 01/09/2021 | Valor: R$ 423,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.004 | Data: 22/09/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 423,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P09.22.004 | Data: 22/09/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 423,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P10.20.009
Data: 20/10/2021 | Valor: R$ 423,36
Data: 20/10/2021 | Valor: R$ 423,36
Notas Fiscais:
Numero: 4444 | Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 423,36
Numero: 4444 | Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 423,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.010 | Data: 25/10/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 423,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P10.25.010 | Data: 25/10/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 423,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P11.19.006
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 423,36
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 423,36
Notas Fiscais:
Numero: 4504 | Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 423,36
Numero: 4504 | Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 423,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.033 | Data: 24/11/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 423,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P11.24.033 | Data: 24/11/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 423,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P12.20.010
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 423,36
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 423,36
Notas Fiscais:
Numero: 4552 | Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 423,36
Numero: 4552 | Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 423,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.008 | Data: 23/12/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 423,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P12.23.008 | Data: 23/12/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 423,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3