Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 112.650,48
R$ 112.650,48
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
G A C MOTA - DIGIMAX
G A C MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONSULTORIA NA AREA DE INFORMATICA, INCLUINDO MANUTENCAO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DO CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO,CONFORME ADITIVO.
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONSULTORIA NA AREA DE INFORMATICA, INCLUINDO MANUTENCAO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DO CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO,CONFORME ADITIVO.
Licitação
Objeto:
Prestacao de servicos de consultoria na area de informatica incluindo manutencao e disponibilizacao de sistemas informatizados de controle interno e servicos na manutencao de dados sobre a execucao orcamentaria e financeira em meios eletronicos de acesso a
Prestacao de servicos de consultoria na area de informatica incluindo manutencao e disponibilizacao de sistemas informatizados de controle interno e servicos na manutencao de dados sobre a execucao orcamentaria e financeira em meios eletronicos de acesso a
Contrato
Liquidações
P01.06.005
Data: 06/01/2021 | Valor: R$ 9.387,54
Data: 06/01/2021 | Valor: R$ 9.387,54
Notas Fiscais:
Numero: 4017 | Data: 05/01/2021 | Valor: R$ 9.387,54
Numero: 4017 | Data: 05/01/2021 | Valor: R$ 9.387,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.005 | Data: 25/01/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 9.387,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P01.25.005 | Data: 25/01/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 9.387,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P02.03.003
Data: 03/02/2021 | Valor: R$ 9.810,91
Data: 03/02/2021 | Valor: R$ 9.810,91
Notas Fiscais:
Numero: 3743 | Data: 01/02/2021 | Valor: R$ 8.631,41
Numero: 3743 | Data: 01/02/2021 | Valor: R$ 8.631,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.006 | Data: 23/02/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 9.810,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P02.23.006 | Data: 23/02/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 9.810,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P03.01.006
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 9.810,91
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 9.810,91
Notas Fiscais:
Numero: 4104 | Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 9.810,91
Numero: 4104 | Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 9.810,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.004 | Data: 23/03/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 9.810,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P03.23.004 | Data: 23/03/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 9.810,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P04.06.004
Data: 06/04/2021 | Valor: R$ 9.810,91
Data: 06/04/2021 | Valor: R$ 9.810,91
Notas Fiscais:
Numero: 4162 | Data: 05/04/2021 | Valor: R$ 9.810,91
Numero: 4162 | Data: 05/04/2021 | Valor: R$ 9.810,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.003 | Data: 23/04/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 9.810,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P04.23.003 | Data: 23/04/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 9.810,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P05.03.006
Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 9.810,91
Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 9.810,91
Notas Fiscais:
Numero: 4211 | Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 9.810,91
Numero: 4211 | Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 9.810,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.004 | Data: 24/05/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 9.810,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P05.24.004 | Data: 24/05/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 9.810,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P06.22.007
Data: 22/06/2021 | Valor: R$ 7.694,00
Data: 22/06/2021 | Valor: R$ 7.694,00
Notas Fiscais:
Numero: 4260 | Data: 01/06/2021 | Valor: R$ 7.694,00
Numero: 4260 | Data: 01/06/2021 | Valor: R$ 7.694,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.009 | Data: 24/06/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 7.694,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P06.24.009 | Data: 24/06/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 7.694,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P07.21.007
Data: 21/07/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Data: 21/07/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Notas Fiscais:
Numero: 4309 | Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Numero: 4309 | Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.007 | Data: 23/07/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 9.387,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P07.23.007 | Data: 23/07/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 9.387,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P08.20.009
Data: 20/08/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Data: 20/08/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Notas Fiscais:
Numero: 4367 | Data: 02/08/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Numero: 4367 | Data: 02/08/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.009 | Data: 23/08/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 9.387,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P08.23.009 | Data: 23/08/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 9.387,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P09.21.003
Data: 21/09/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Data: 21/09/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Notas Fiscais:
Numero: 4403 | Data: 01/09/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Numero: 4403 | Data: 01/09/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.003 | Data: 22/09/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 9.387,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P09.22.003 | Data: 22/09/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 9.387,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P10.20.008
Data: 20/10/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Data: 20/10/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Notas Fiscais:
Numero: 4444 | Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Numero: 4444 | Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.009 | Data: 25/10/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 9.387,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P10.25.009 | Data: 25/10/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 9.387,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P11.19.005
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Notas Fiscais:
Numero: 4504 | Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Numero: 4504 | Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.032 | Data: 24/11/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 9.387,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P11.24.032 | Data: 24/11/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 9.387,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P12.20.009
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Notas Fiscais:
Numero: 4552 | Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Numero: 4552 | Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 9.387,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.007 | Data: 23/12/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 9.387,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P12.23.007 | Data: 23/12/2021 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 9.387,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3