Nota de empenho
Emitida:
03/02/2020
03/02/2020
Valor:
R$ 19.480,02
R$ 19.480,02
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
A3 TURISMO E RECEPTIVO
A3 TURISMO E RECEPTIVO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA EMISAO E ENTREGA DE BILHETE DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA EMISAO E ENTREGA DE BILHETE DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para prestacao de servicos de reserva emissao e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional para atender as necessidades da Camara Municipal de Eusebio.
Registro de Precos para prestacao de servicos de reserva emissao e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional para atender as necessidades da Camara Municipal de Eusebio.
Contrato
Liquidações
P02.04.001
Data: 04/02/2020 | Valor: R$ 19.480,02
Data: 04/02/2020 | Valor: R$ 19.480,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.04.003 | Data: 04/02/2020 | Credor: A3 TURISMO E RECEPTIVO | Valor: R$ 19.480,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P02.04.003 | Data: 04/02/2020 | Credor: A3 TURISMO E RECEPTIVO | Valor: R$ 19.480,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3