Nota de empenho
Emitida:
21/01/2020
21/01/2020
Valor:
R$ 813,00
R$ 813,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO CERTIFICADO DIGITAL, DE GESTORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO CERTIFICADO DIGITAL, DE GESTORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.21.001
Data: 21/01/2020 | Valor: R$ 813,00
Data: 21/01/2020 | Valor: R$ 813,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.001 | Data: 21/01/2020 | Credor: CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | Valor: R$ 813,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P01.21.001 | Data: 21/01/2020 | Credor: CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | Valor: R$ 813,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4