Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 34.800,00
R$ 34.800,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO FULL WIRELESS DE 30 MBPS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME ADITIVO.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO FULL WIRELESS DE 30 MBPS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME ADITIVO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de link dedicado de acesso a internet junto a Camara Municipal de Eusebio.
Contratacao de link dedicado de acesso a internet junto a Camara Municipal de Eusebio.
Contrato
Liquidações
P02.04.003
Data: 04/02/2020 | Valor: R$ 2.900,00
Data: 04/02/2020 | Valor: R$ 2.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 8903 | Data: 04/02/2020 | Valor: R$ 2.900,00
Numero: 8903 | Data: 04/02/2020 | Valor: R$ 2.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.001 | Data: 05/02/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP | Valor: R$ 2.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P02.05.001 | Data: 05/02/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP | Valor: R$ 2.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P03.06.001
Data: 06/03/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Data: 06/03/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Notas Fiscais:
Numero: 10039 | Data: 06/03/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Numero: 10039 | Data: 06/03/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.001 | Data: 16/03/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP | Valor: R$ 3.024,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P03.16.001 | Data: 16/03/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP | Valor: R$ 3.024,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P04.02.002
Data: 02/04/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Data: 02/04/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Notas Fiscais:
Numero: 22 | Data: 01/04/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Numero: 22 | Data: 01/04/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.001 | Data: 08/04/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP | Valor: R$ 3.024,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P04.08.001 | Data: 08/04/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP | Valor: R$ 3.024,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P05.05.001
Data: 05/05/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Data: 05/05/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.001 | Data: 08/05/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP | Valor: R$ 3.024,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P05.08.001 | Data: 08/05/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP | Valor: R$ 3.024,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P05.29.004
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Notas Fiscais:
Numero: 12614 | Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Numero: 12614 | Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.001 | Data: 08/06/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP | Valor: R$ 3.024,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P06.08.001 | Data: 08/06/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP | Valor: R$ 3.024,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P06.30.007
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Notas Fiscais:
Numero: 13881 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Numero: 13881 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.003 | Data: 01/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP | Valor: R$ 3.024,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P07.01.003 | Data: 01/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP | Valor: R$ 3.024,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P07.28.002
Data: 28/07/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Data: 28/07/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Notas Fiscais:
Numero: 15201 | Data: 28/07/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Numero: 15201 | Data: 28/07/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.001 | Data: 29/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP | Valor: R$ 3.024,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P07.29.001 | Data: 29/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP | Valor: R$ 3.024,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P09.02.001
Data: 02/09/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Data: 02/09/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Notas Fiscais:
Numero: 17724 | Data: 01/09/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Numero: 17724 | Data: 01/09/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.002 | Data: 02/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP | Valor: R$ 3.024,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P09.02.002 | Data: 02/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP | Valor: R$ 3.024,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P09.30.004
Data: 30/09/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Data: 30/09/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Notas Fiscais:
Numero: 17975 | Data: 30/09/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Numero: 17975 | Data: 30/09/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.001 | Data: 09/10/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP | Valor: R$ 3.024,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P10.09.001 | Data: 09/10/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP | Valor: R$ 3.024,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P11.04.002
Data: 04/11/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Data: 04/11/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.001 | Data: 09/11/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP | Valor: R$ 3.024,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P11.09.001 | Data: 09/11/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP | Valor: R$ 3.024,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P12.01.005
Data: 01/12/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Data: 01/12/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Notas Fiscais:
Numero: 22151 | Data: 01/12/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Numero: 22151 | Data: 01/12/2020 | Valor: R$ 3.024,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.002 | Data: 02/12/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP | Valor: R$ 3.024,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P12.02.002 | Data: 02/12/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA EPP | Valor: R$ 3.024,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P12.30.007
Data: 30/12/2020 | Valor: R$ 1.651,20
Data: 30/12/2020 | Valor: R$ 1.651,20
Notas Fiscais:
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