Nota de empenho
Emitida:
22/04/2019
22/04/2019
Valor:
R$ 871,10
R$ 871,10
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MYRLA GONDIM CALLOU - ME
MYRLA GONDIM CALLOU - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO, NECESSARIO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO, NECESSARIO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.23.001
Data: 23/04/2019 | Valor: R$ 871,10
Data: 23/04/2019 | Valor: R$ 871,10
Notas Fiscais:
Numero: 7376 | Data: 23/04/2019 | Valor: R$ 871,10
Numero: 7376 | Data: 23/04/2019 | Valor: R$ 871,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.007 | Data: 24/04/2019 | Credor: MYRLA GONDIM CALLOU - ME | Valor: R$ 871,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P04.24.007 | Data: 24/04/2019 | Credor: MYRLA GONDIM CALLOU - ME | Valor: R$ 871,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4