Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESPESA COM TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE
EXERCICIO.
Liquidações
P01.30.003
Data:
30/01/2019
|
Valor: R$ 628,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.005 | Data:
30/01/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 628,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P02.15.013
Data:
15/02/2019
|
Valor: R$ 538,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.029 | Data:
15/02/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 538,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P03.15.014
Data:
15/03/2019
|
Valor: R$ 631,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.028 | Data:
15/03/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 631,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P03.21.002
Data:
21/03/2019
|
Valor: R$ 680,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.001 | Data:
21/03/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 680,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P04.16.002
Data:
16/04/2019
|
Valor: R$ 628,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.001 | Data:
16/04/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 628,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P04.15.001
Data:
15/04/2019
|
Valor: R$ 163,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.001 | Data:
15/04/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 163,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P05.16.001
Data:
16/05/2019
|
Valor: R$ 532,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.001 | Data:
16/05/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 532,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P06.14.001
Data:
14/06/2019
|
Valor: R$ 1.014,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.001 | Data:
14/06/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 1.014,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P07.15.011
Data:
15/07/2019
|
Valor: R$ 532,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.035 | Data:
15/07/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 532,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P08.16.001
Data:
16/08/2019
|
Valor: R$ 553,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.002 | Data:
16/08/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 553,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P09.13.009
Data:
13/09/2019
|
Valor: R$ 572,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.026 | Data:
13/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 572,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P10.15.009
Data:
15/10/2019
|
Valor: R$ 459,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.026 | Data:
15/10/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 459,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P11.29.002
Data:
29/11/2019
|
Valor: R$ 990,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.002 | Data:
29/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 990,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3