CÂMARA MUNICIPAL DO EUSEBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.009


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESPESA COM TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.003
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 628,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.005  |  Data: 30/01/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 628,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P02.15.013
Data: 15/02/2019  |  Valor: R$ 538,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.029  |  Data: 15/02/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 538,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P03.15.014
Data: 15/03/2019  |  Valor: R$ 631,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.028  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 631,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P03.21.002
Data: 21/03/2019  |  Valor: R$ 680,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.001  |  Data: 21/03/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 680,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P04.16.002
Data: 16/04/2019  |  Valor: R$ 628,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.001  |  Data: 16/04/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 628,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P04.15.001
Data: 15/04/2019  |  Valor: R$ 163,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.001  |  Data: 15/04/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 163,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P05.16.001
Data: 16/05/2019  |  Valor: R$ 532,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.001  |  Data: 16/05/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 532,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P06.14.001
Data: 14/06/2019  |  Valor: R$ 1.014,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.001  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 1.014,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P07.15.011
Data: 15/07/2019  |  Valor: R$ 532,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.035  |  Data: 15/07/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 532,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P08.16.001
Data: 16/08/2019  |  Valor: R$ 553,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.002  |  Data: 16/08/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 553,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P09.13.009
Data: 13/09/2019  |  Valor: R$ 572,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.026  |  Data: 13/09/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 572,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P10.15.009
Data: 15/10/2019  |  Valor: R$ 459,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.026  |  Data: 15/10/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 459,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P11.29.002
Data: 29/11/2019  |  Valor: R$ 990,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.002  |  Data: 29/11/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 990,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3