Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 1.500.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO CORRENTE
EXERCICIO
Liquidações
P01.16.007
Data:
16/01/2019
|
Valor: R$ 116.260,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.006 | Data:
28/01/2019
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 116.260,78
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P02.15.003
Data:
15/02/2019
|
Valor: R$ 127.396,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.010 | Data:
20/02/2019
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 127.396,36
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P03.15.013
Data:
15/03/2019
|
Valor: R$ 123.407,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.025 | Data:
22/03/2019
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 123.407,19
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P04.16.011
Data:
16/04/2019
|
Valor: R$ 123.497,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.001 | Data:
17/04/2019
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 123.497,58
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P05.16.010
Data:
16/05/2019
|
Valor: R$ 119.579,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.011 | Data:
21/05/2019
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 119.579,09
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P06.27.005
Data:
27/06/2019
|
Valor: R$ 117.792,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.009 | Data:
27/06/2019
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 117.792,41
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P07.15.010
Data:
15/07/2019
|
Valor: R$ 118.415,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.005 | Data:
17/07/2019
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 118.415,89
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P08.16.012
Data:
16/08/2019
|
Valor: R$ 119.203,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.005 | Data:
19/08/2019
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 119.203,83
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P09.16.003
Data:
16/09/2019
|
Valor: R$ 125.885,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.011 | Data:
20/09/2019
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 125.885,26
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P10.17.004
Data:
17/10/2019
|
Valor: R$ 123.261,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.006 | Data:
18/10/2019
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 123.261,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P11.14.017
Data:
14/11/2019
|
Valor: R$ 119.887,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.003 | Data:
20/11/2019
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 119.887,83
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P11.14.018
Data:
14/11/2019
|
Valor: R$ 111.418,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.004 | Data:
20/11/2019
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 111.418,30
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P12.13.011
Data:
13/12/2019
|
Valor: R$ 3.443,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.017 | Data:
30/12/2019
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.443,08
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4