CÂMARA MUNICIPAL DO EUSEBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 363.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIOS ALUSIVOS AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.16.001
Data: 16/01/2019  |  Valor: R$ 27.478,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.001  |  Data: 16/01/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 6.073,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P01.16.001
Data: 16/01/2019  |  Valor: R$ 27.478,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.002  |  Data: 16/01/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 21.405,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P02.15.005
Data: 15/02/2019  |  Valor: R$ 21.795,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.003  |  Data: 15/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 21.795,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P02.15.008
Data: 15/02/2019  |  Valor: R$ 6.073,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.007  |  Data: 15/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 6.073,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P03.15.003
Data: 15/03/2019  |  Valor: R$ 6.073,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.003  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 6.073,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P03.15.004
Data: 15/03/2019  |  Valor: R$ 21.506,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.004  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 21.506,23  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P04.16.006
Data: 16/04/2019  |  Valor: R$ 7.557,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.009  |  Data: 16/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 7.557,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P04.16.007
Data: 16/04/2019  |  Valor: R$ 23.583,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.010  |  Data: 16/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 23.583,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P05.16.006
Data: 16/05/2019  |  Valor: R$ 7.471,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.022  |  Data: 16/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 7.471,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P05.16.007
Data: 16/05/2019  |  Valor: R$ 27.988,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.023  |  Data: 16/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 27.988,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P06.14.018
Data: 14/06/2019  |  Valor: R$ 6.404,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.018  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 6.404,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P06.14.019
Data: 14/06/2019  |  Valor: R$ 22.890,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.019  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 22.890,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P07.15.005
Data: 15/07/2019  |  Valor: R$ 6.974,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.007  |  Data: 15/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 6.974,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P07.15.006
Data: 15/07/2019  |  Valor: R$ 21.179,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.008  |  Data: 15/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 21.179,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P08.16.006
Data: 16/08/2019  |  Valor: R$ 6.404,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.008  |  Data: 16/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 6.404,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P08.16.007
Data: 16/08/2019  |  Valor: R$ 21.927,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.009  |  Data: 16/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 21.927,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P09.13.005
Data: 13/09/2019  |  Valor: R$ 6.404,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.019  |  Data: 13/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 6.404,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P09.13.006
Data: 13/09/2019  |  Valor: R$ 21.179,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.020  |  Data: 13/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 21.179,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P10.15.004
Data: 15/10/2019  |  Valor: R$ 6.404,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.010  |  Data: 15/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 6.404,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P10.15.005
Data: 15/10/2019  |  Valor: R$ 22.890,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.009  |  Data: 15/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 22.890,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P11.14.005
Data: 14/11/2019  |  Valor: R$ 6.404,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.009  |  Data: 14/11/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 6.404,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P11.14.006
Data: 14/11/2019  |  Valor: R$ 22.890,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.010  |  Data: 14/11/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 22.890,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P12.13.003
Data: 13/12/2019  |  Valor: R$ 6.404,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.003  |  Data: 13/12/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 6.404,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3