CÂMARA MUNICIPAL DO EUSEBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.001


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2018
Valor:
R$ 280.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Especificação:
Descrição:
REFEENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIOS ALUSIVOS AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CAMARA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.002.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.16.002
Data: 16/05/2018  |  Valor: R$ 32.273,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.003  |  Data: 16/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 25.659,53  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P05.16.002
Data: 16/05/2018  |  Valor: R$ 32.273,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.004  |  Data: 16/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 6.614,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P06.15.007
Data: 15/06/2018  |  Valor: R$ 29.061,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.004  |  Data: 15/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 22.988,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P06.15.007
Data: 15/06/2018  |  Valor: R$ 29.061,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.005  |  Data: 15/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 6.073,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P07.16.002
Data: 16/07/2018  |  Valor: R$ 27.831,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.003  |  Data: 16/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 21.758,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P07.16.002
Data: 16/07/2018  |  Valor: R$ 27.831,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.004  |  Data: 16/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 6.073,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P08.16.003
Data: 16/08/2018  |  Valor: R$ 30.316,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.003  |  Data: 16/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 6.073,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P08.16.003
Data: 16/08/2018  |  Valor: R$ 30.316,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.004  |  Data: 16/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 24.243,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P09.17.003
Data: 17/09/2018  |  Valor: R$ 29.454,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.007  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 6.073,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P09.17.003
Data: 17/09/2018  |  Valor: R$ 29.454,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.008  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 23.381,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P10.16.003
Data: 16/10/2018  |  Valor: R$ 29.454,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.007  |  Data: 16/10/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 6.073,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P10.16.003
Data: 16/10/2018  |  Valor: R$ 29.454,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.008  |  Data: 16/10/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 23.381,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P11.16.004
Data: 16/11/2018  |  Valor: R$ 29.454,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.030  |  Data: 20/11/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 6.073,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P11.16.004
Data: 16/11/2018  |  Valor: R$ 29.454,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.031  |  Data: 20/11/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 23.381,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P12.17.004
Data: 17/12/2018  |  Valor: R$ 28.817,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.004  |  Data: 17/12/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 6.073,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P12.17.004
Data: 17/12/2018  |  Valor: R$ 28.817,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.005  |  Data: 17/12/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 22.743,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4