CÂMARA MUNICIPAL DO EUSEBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 345.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Especificação:
Descrição:
REFEENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIOS ALUSIVOS AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CAMARA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.17.001
Data: 17/01/2018  |  Valor: R$ 25.264,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.001  |  Data: 17/01/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 5.257,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P01.17.001
Data: 17/01/2018  |  Valor: R$ 25.264,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.002  |  Data: 17/01/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 20.007,51  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P02.16.002
Data: 16/02/2018  |  Valor: R$ 31.614,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.003  |  Data: 16/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 24.706,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P02.16.002
Data: 16/02/2018  |  Valor: R$ 31.614,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.004  |  Data: 16/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 6.907,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P03.16.002
Data: 16/03/2018  |  Valor: R$ 29.804,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.003  |  Data: 16/03/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 23.730,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P03.16.002
Data: 16/03/2018  |  Valor: R$ 29.804,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.004  |  Data: 16/03/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 6.073,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P04.17.002
Data: 17/04/2018  |  Valor: R$ 29.934,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.009  |  Data: 17/04/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 7.557,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P04.17.002
Data: 17/04/2018  |  Valor: R$ 29.934,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.010  |  Data: 17/04/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 22.377,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4