CÂMARA MUNICIPAL DO EUSEBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.004


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 4.200,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS BANCARIOS DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A INSTITUICAO BANCARIA ACIMA CITADA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.18.001
Data: 18/01/2017  |  Valor: R$ 321,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.001  |  Data: 18/01/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 321,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P02.06.001
Data: 06/02/2017  |  Valor: R$ 13,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.002  |  Data: 06/02/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 13,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P02.15.007
Data: 15/02/2017  |  Valor: R$ 332,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.062  |  Data: 15/02/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 332,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P03.31.002
Data: 31/03/2017  |  Valor: R$ 374,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.002  |  Data: 31/03/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 374,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P04.28.001
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 377,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.001  |  Data: 28/04/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 377,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P05.16.008
Data: 16/05/2017  |  Valor: R$ 386,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.039  |  Data: 16/05/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 386,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P06.30.001
Data: 30/06/2017  |  Valor: R$ 690,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.020  |  Data: 30/06/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 690,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P07.14.004
Data: 14/07/2017  |  Valor: R$ 389,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.032  |  Data: 14/07/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 389,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P08.15.008
Data: 15/08/2017  |  Valor: R$ 410,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.026  |  Data: 15/08/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 410,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P09.15.005
Data: 15/09/2017  |  Valor: R$ 408,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.024  |  Data: 15/09/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 408,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P10.13.007
Data: 13/10/2017  |  Valor: R$ 412,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.025  |  Data: 13/10/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 412,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263