Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 395.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM VECIMENTOS E SALARIOS ALUSIVOS AOS SERVIDORES EFETIVOS
VINCULADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.18.004
Data:
18/01/2017
|
Valor: R$ 5.257,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.004 | Data:
18/01/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 5.257,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P01.18.005
Data:
18/01/2017
|
Valor: R$ 22.235,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.005 | Data:
18/01/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 22.235,13
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P01.18.045
Data:
18/01/2017
|
Valor: R$ 1.337,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.045 | Data:
18/01/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 1.337,70
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P02.15.003
Data:
15/02/2017
|
Valor: R$ 29.068,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.059 | Data:
15/02/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 1.337,70
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P02.15.003
Data:
15/02/2017
|
Valor: R$ 29.068,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.060 | Data:
15/02/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 22.473,11
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P02.15.003
Data:
15/02/2017
|
Valor: R$ 29.068,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.061 | Data:
15/02/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 5.257,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P03.16.001
Data:
16/03/2017
|
Valor: R$ 25.101,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.001 | Data:
16/03/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 25.101,27
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P03.16.002
Data:
16/03/2017
|
Valor: R$ 5.257,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.002 | Data:
16/03/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 5.257,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P03.16.003
Data:
16/03/2017
|
Valor: R$ 1.337,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.003 | Data:
16/03/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 1.337,70
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P04.17.002
Data:
17/04/2017
|
Valor: R$ 32.849,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.006 | Data:
17/04/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 24.970,08
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P04.17.002
Data:
17/04/2017
|
Valor: R$ 32.849,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.007 | Data:
17/04/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 6.541,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P04.17.002
Data:
17/04/2017
|
Valor: R$ 32.849,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.008 | Data:
17/04/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 1.337,70
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P05.16.002
Data:
16/05/2017
|
Valor: R$ 30.773,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.037 | Data:
16/05/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 24.857,54
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P05.16.002
Data:
16/05/2017
|
Valor: R$ 30.773,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.038 | Data:
16/05/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 5.916,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P05.16.003
Data:
16/05/2017
|
Valor: R$ 1.843,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.003 | Data:
16/05/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 1.843,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P06.14.001
Data:
14/06/2017
|
Valor: R$ 25.184,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.001 | Data:
14/06/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 25.184,58
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P06.14.002
Data:
14/06/2017
|
Valor: R$ 5.257,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.005 | Data:
14/06/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 5.257,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P07.14.002
Data:
14/07/2017
|
Valor: R$ 25.888,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.004 | Data:
14/07/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 20.631,79
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P07.14.002
Data:
14/07/2017
|
Valor: R$ 25.888,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.005 | Data:
14/07/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 5.257,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P08.15.003
Data:
15/08/2017
|
Valor: R$ 25.888,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.004 | Data:
15/08/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 20.631,79
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P08.15.003
Data:
15/08/2017
|
Valor: R$ 25.888,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.005 | Data:
15/08/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 5.257,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P09.15.002
Data:
15/09/2017
|
Valor: R$ 25.888,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.003 | Data:
15/09/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 20.631,79
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P09.15.002
Data:
15/09/2017
|
Valor: R$ 25.888,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.004 | Data:
15/09/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 5.257,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P10.13.001
Data:
13/10/2017
|
Valor: R$ 26.089,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.001 | Data:
13/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 20.832,44
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P10.13.001
Data:
13/10/2017
|
Valor: R$ 26.089,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.002 | Data:
13/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 5.257,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P11.14.004
Data:
14/11/2017
|
Valor: R$ 26.089,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.048 | Data:
14/11/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 20.832,44
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P11.14.004
Data:
14/11/2017
|
Valor: R$ 26.089,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.049 | Data:
14/11/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 5.257,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P12.15.002
Data:
15/12/2017
|
Valor: R$ 26.089,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.003 | Data:
15/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 5.257,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P12.15.002
Data:
15/12/2017
|
Valor: R$ 26.089,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.004 | Data:
15/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 20.832,42
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304