CÂMARA MUNICIPAL DO EUSEBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.011


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2016
Valor:
R$ 14.723,16
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
G A C MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO MENSAL DE DADOS SOBRE A EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA EM MEIOS ELETRONICOS DE ACESSO A PUBLICO DE ACORDO COM A LC 131/2009 E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, EM FAVOR DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO P04.01.008.

Licitação
Número:
20130108001CME
Data:
08/01/2013
Modalidade:
Tomada de Preços
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica especializada em servicos de consultoria na area de informatica com manutencao e disponibilizacao de sistemas informatizados de controle interno (softwares) e contratacao de servicos especializados na manutencao de dados sobr
Contrato
Número:
01080012CME005
Data:
06/04/2016
Valor:
R$ 20.137,32
Liquidações
P07.21.004
Data: 21/07/2016  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas Fiscais:
Numero: 1160  |  Data: 01/07/2016  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.004  |  Data: 22/07/2016  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.453,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P08.19.004
Data: 19/08/2016  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas Fiscais:
Numero: 1200  |  Data: 02/08/2016  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.004  |  Data: 19/08/2016  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.453,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P09.20.004
Data: 20/09/2016  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas Fiscais:
Numero: 1204  |  Data: 01/09/2016  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.004  |  Data: 21/09/2016  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.453,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P10.19.004
Data: 19/10/2016  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas Fiscais:
Numero: 1237  |  Data: 03/10/2016  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.004  |  Data: 20/10/2016  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.453,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P11.18.004
Data: 18/11/2016  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas Fiscais:
Numero: 1242  |  Data: 01/11/2016  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.004  |  Data: 21/11/2016  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.453,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304