Nota de empenho
Emitida:
01/04/2016
01/04/2016
Valor:
R$ 60.631,29
R$ 60.631,29
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
G A C MOTA - DIGIMAX
G A C MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE INFORMATICA, COM MANUTENCAO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, EM FAVOR DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO GLOBAL P01.04.013).
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE INFORMATICA, COM MANUTENCAO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, EM FAVOR DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO GLOBAL P01.04.013).
Licitação
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica especializada em servicos de consultoria na area de informatica com manutencao e disponibilizacao de sistemas informatizados de controle interno (softwares) e contratacao de servicos especializados na manutencao de dados sobr
Contratacao de pessoa juridica especializada em servicos de consultoria na area de informatica com manutencao e disponibilizacao de sistemas informatizados de controle interno (softwares) e contratacao de servicos especializados na manutencao de dados sobr
Contrato
Liquidações
P04.19.004
Data: 19/04/2016 | Valor: R$ 6.736,81
Data: 19/04/2016 | Valor: R$ 6.736,81
Notas Fiscais:
Numero: 1099 | Data: 01/04/2016 | Valor: R$ 6.736,81
Numero: 1099 | Data: 01/04/2016 | Valor: R$ 6.736,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.003 | Data: 20/04/2016 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.736,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Numero: P04.20.003 | Data: 20/04/2016 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.736,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P05.19.003
Data: 19/05/2016 | Valor: R$ 8.179,33
Data: 19/05/2016 | Valor: R$ 8.179,33
Notas Fiscais:
Numero: 1135 | Data: 03/05/2016 | Valor: R$ 8.179,33
Numero: 1135 | Data: 03/05/2016 | Valor: R$ 8.179,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.003 | Data: 20/05/2016 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 8.179,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Numero: P05.20.003 | Data: 20/05/2016 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 8.179,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P06.17.003
Data: 17/06/2016 | Valor: R$ 8.179,33
Data: 17/06/2016 | Valor: R$ 8.179,33
Notas Fiscais:
Numero: 1142 | Data: 03/06/2016 | Valor: R$ 8.179,33
Numero: 1142 | Data: 03/06/2016 | Valor: R$ 8.179,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.003 | Data: 20/06/2016 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 8.179,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Numero: P06.20.003 | Data: 20/06/2016 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 8.179,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304