CÂMARA MUNICIPAL DO EUSEBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/04/2016
Valor:
R$ 248.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIOS ALUSIVOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVA P01.04.001).

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.15.003
Data: 15/04/2016  |  Valor: R$ 16.703,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.006  |  Data: 15/04/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 16.703,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P04.15.004
Data: 15/04/2016  |  Valor: R$ 7.183,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.007  |  Data: 15/04/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 7.183,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P04.15.038
Data: 15/04/2016  |  Valor: R$ 1.337,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.041  |  Data: 15/04/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 1.337,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P05.16.001
Data: 16/05/2016  |  Valor: R$ 17.325,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.001  |  Data: 16/05/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 17.325,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P05.16.002
Data: 16/05/2016  |  Valor: R$ 5.257,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.002  |  Data: 16/05/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 5.257,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P05.16.018
Data: 16/05/2016  |  Valor: R$ 1.337,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.018  |  Data: 16/05/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 1.337,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P06.16.003
Data: 16/06/2016  |  Valor: R$ 22.204,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.003  |  Data: 16/06/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 22.204,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P06.16.004
Data: 16/06/2016  |  Valor: R$ 7.009,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.004  |  Data: 16/06/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 7.009,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263