Nota de empenho
Emitida:
01/03/2016
01/03/2016
Valor:
R$ 7.987,16
R$ 7.987,16
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
M L L DOS SANTOS ME
M L L DOS SANTOS ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.23.002
Data: 23/03/2016 | Valor: R$ 7.987,16
Data: 23/03/2016 | Valor: R$ 7.987,16
Notas Fiscais:
Numero: 189 | Data: 23/03/2016 | Valor: R$ 7.987,16
Numero: 189 | Data: 23/03/2016 | Valor: R$ 7.987,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.002 | Data: 23/03/2016 | Credor: M L L DOS SANTOS ME | Valor: R$ 7.987,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Numero: P03.23.002 | Data: 23/03/2016 | Credor: M L L DOS SANTOS ME | Valor: R$ 7.987,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304