Nota de empenho
Emitida:
01/03/2016
01/03/2016
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DE CONTAS DE REPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DE CONTAS DE REPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.15.001
Data: 15/03/2016 | Valor: R$ 37,85
Data: 15/03/2016 | Valor: R$ 37,85
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.003 | Data: 15/03/2016 | Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 37,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Numero: P03.15.003 | Data: 15/03/2016 | Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 37,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263