CÂMARA MUNICIPAL DO EUSEBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.001


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 274.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIOS ALUSIVOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.18.003
Data: 18/01/2016  |  Valor: R$ 9.977,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.003  |  Data: 18/01/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 9.977,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P01.18.004
Data: 18/01/2016  |  Valor: R$ 5.950,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.005  |  Data: 18/01/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 5.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P01.18.018
Data: 18/01/2016  |  Valor: R$ 880,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.020  |  Data: 18/01/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 880,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P02.16.003
Data: 16/02/2016  |  Valor: R$ 15.081,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.003  |  Data: 16/02/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 15.081,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P02.16.004
Data: 16/02/2016  |  Valor: R$ 8.521,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.004  |  Data: 16/02/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 8.521,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P03.14.006
Data: 14/03/2016  |  Valor: R$ 18.550,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.005  |  Data: 14/03/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 18.550,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P03.14.007
Data: 14/03/2016  |  Valor: R$ 7.183,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.006  |  Data: 14/03/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 7.183,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263