Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 20.210,43
R$ 20.210,43
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
G A C MOTA - DIGIMAX
G A C MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE INFORMATICA, COM MANUTENCAO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, EM FAVOR DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE INFORMATICA, COM MANUTENCAO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, EM FAVOR DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica especializada em servicos de consultoria na area de informatica com manutencao e disponibilizacao de sistemas informatizados de controle interno (softwares) e contratacao de servicos especializados na manutencao de dados sobr
Contratacao de pessoa juridica especializada em servicos de consultoria na area de informatica com manutencao e disponibilizacao de sistemas informatizados de controle interno (softwares) e contratacao de servicos especializados na manutencao de dados sobr
Contrato
Liquidações
P01.04.004
Data: 04/01/2016 | Valor: R$ 6.736,81
Data: 04/01/2016 | Valor: R$ 6.736,81
Notas Fiscais:
Numero: 1054 | Data: 04/01/2016 | Valor: R$ 6.736,81
Numero: 1054 | Data: 04/01/2016 | Valor: R$ 6.736,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.005 | Data: 25/01/2016 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.736,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Numero: P01.25.005 | Data: 25/01/2016 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.736,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P02.22.003
Data: 22/02/2016 | Valor: R$ 6.736,81
Data: 22/02/2016 | Valor: R$ 6.736,81
Notas Fiscais:
Numero: 1056 | Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 6.736,81
Numero: 1056 | Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 6.736,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.003 | Data: 22/02/2016 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.736,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Numero: P02.22.003 | Data: 22/02/2016 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.736,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P03.21.003
Data: 21/03/2016 | Valor: R$ 6.736,81
Data: 21/03/2016 | Valor: R$ 6.736,81
Notas Fiscais:
Numero: 1091 | Data: 02/03/2016 | Valor: R$ 6.736,81
Numero: 1091 | Data: 02/03/2016 | Valor: R$ 6.736,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.003 | Data: 21/03/2016 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.736,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Numero: P03.21.003 | Data: 21/03/2016 | Credor: G A C MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.736,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304