Nota de empenho
Emitida:
11/08/2026
11/08/2026
Valor:
R$ 210.490,08
R$ 210.490,08
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PRINCIPAL E ANEXOS DA CAMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO/CE.
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PRINCIPAL E ANEXOS DA CAMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO/CE.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO, SOB DEMANDA, DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PRINCIPAL E ANEXOS DA CAMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO/CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO, SOB DEMANDA, DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PRINCIPAL E ANEXOS DA CAMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P09.18.007
Data: 18/09/2026 | Valor: R$ 210.490,08
Data: 18/09/2026 | Valor: R$ 210.490,08
Notas Fiscais:
Numero: 454 | Data: 17/09/2026 | Valor: R$ 210.490,08
Numero: 454 | Data: 17/09/2026 | Valor: R$ 210.490,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.001 | Data: 21/09/2026 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 210.490,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P09.21.001 | Data: 21/09/2026 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 210.490,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4