Nota de empenho
Emitida:
22/09/2025
22/09/2025
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE MARTONIO SOUSA VIDAL
JOSE MARTONIO SOUSA VIDAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN PARA PARTICIPACAO NO 1271o CURSO DE CAPACITACAO COM O TEMA - ORGANIZACAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL E O PAPEL DO VEREADOR - NO HOTEL CONFORT & SUITES NATAL NO BAIRRO PONTA NEGRA ENTRE OS DIAS 23 E 27 DE SETEMBRO, DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.
REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN PARA PARTICIPACAO NO 1271o CURSO DE CAPACITACAO COM O TEMA - ORGANIZACAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL E O PAPEL DO VEREADOR - NO HOTEL CONFORT & SUITES NATAL NO BAIRRO PONTA NEGRA ENTRE OS DIAS 23 E 27 DE SETEMBRO, DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.22.044
Data: 22/09/2025 | Valor: R$ 5.000,00
Data: 22/09/2025 | Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.071 | Data: 22/09/2025 | Credor: JOSE MARTONIO SOUSA VIDAL | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P09.22.071 | Data: 22/09/2025 | Credor: JOSE MARTONIO SOUSA VIDAL | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4