Nota de empenho
Emitida:
02/05/2025
02/05/2025
Valor:
R$ 186.440,00
R$ 186.440,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE VALDECI DE ARAUJO SANTIAGO ME
JOSE VALDECI DE ARAUJO SANTIAGO ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS, REDE DE DADOS E VOZ E SISTEMA DE SOM DO PLENARIO PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTE LEGISLATIVO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS, REDE DE DADOS E VOZ E SISTEMA DE SOM DO PLENARIO PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTE LEGISLATIVO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada em servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas dos equipamentos de informatica e eletroeletronicos rede de dados e voz e sistema de som do plenario pertencente ao acervo patrim
Contratacao de empresa especializada em servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas dos equipamentos de informatica e eletroeletronicos rede de dados e voz e sistema de som do plenario pertencente ao acervo patrim
Contrato
Liquidações
P05.23.014
Data: 23/05/2025 | Valor: R$ 23.305,00
Data: 23/05/2025 | Valor: R$ 23.305,00
Notas Fiscais:
Numero: 190 | Data: 22/05/2025 | Valor: R$ 23.305,00
Numero: 190 | Data: 22/05/2025 | Valor: R$ 23.305,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.004 | Data: 30/05/2025 | Credor: JOSE VALDECI DE ARAUJO SANTIAGO ME | Valor: R$ 23.305,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P05.30.004 | Data: 30/05/2025 | Credor: JOSE VALDECI DE ARAUJO SANTIAGO ME | Valor: R$ 23.305,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4