CÂMARA MUNICIPAL DO EUSEBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.372


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 684.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA GERENCIAMENTO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Número:
2023022401SRP
Data:
24/02/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALACAO, E MANUTENCAO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA ORCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL)...
Contrato
Liquidações
P02.05.022
Data: 05/02/2025  |  Valor: R$ 16.817,88
Notas Fiscais:
Numero: 8787  |  Data: 04/02/2025  |  Valor: R$ 16.817,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.001  |  Data: 06/02/2025  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 16.817,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P02.05.023
Data: 05/02/2025  |  Valor: R$ 2.040,49
Notas Fiscais:
Numero: 8788  |  Data: 04/02/2025  |  Valor: R$ 2.040,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.002  |  Data: 06/02/2025  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 2.040,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P02.05.024
Data: 05/02/2025  |  Valor: R$ 28.188,91
Notas Fiscais:
Numero: 8789  |  Data: 04/02/2025  |  Valor: R$ 28.188,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.003  |  Data: 06/02/2025  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 28.188,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P02.05.025
Data: 05/02/2025  |  Valor: R$ 899,96
Notas Fiscais:
Numero: 8790  |  Data: 04/02/2025  |  Valor: R$ 899,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.004  |  Data: 06/02/2025  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 899,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P03.06.033
Data: 06/03/2025  |  Valor: R$ 2.058,85
Notas Fiscais:
Numero: 10600  |  Data: 02/03/2025  |  Valor: R$ 2.058,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.065  |  Data: 07/03/2025  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 2.058,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P03.06.034
Data: 06/03/2025  |  Valor: R$ 14.404,18
Notas Fiscais:
Numero: 10601  |  Data: 02/03/2025  |  Valor: R$ 14.404,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.066  |  Data: 07/03/2025  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 14.404,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P03.06.035
Data: 06/03/2025  |  Valor: R$ 43.047,39
Notas Fiscais:
Numero: 10602  |  Data: 02/03/2025  |  Valor: R$ 43.047,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.067  |  Data: 07/03/2025  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 43.047,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P03.06.036
Data: 06/03/2025  |  Valor: R$ 739,41
Notas Fiscais:
Numero: 10603  |  Data: 02/03/2025  |  Valor: R$ 739,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.068  |  Data: 07/03/2025  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 739,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4