Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 165.223,12
R$ 165.223,12
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI.
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE SERVICOS DE EXECUCAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DESTE LEGISLATIVO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO, CONFORME CONTRATO E COMPLEMENTACAO DO EMPENHO P07.01.005.
REFERENTE SERVICOS DE EXECUCAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DESTE LEGISLATIVO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO, CONFORME CONTRATO E COMPLEMENTACAO DO EMPENHO P07.01.005.
Licitação
Objeto:
Registro de precos com percentual de desconto sobre as tabelas de precos e custo da construcao civil (SINAPI-CE e SEINFRA), com desoneracao acrescidas de BDI de 27, 35% para realizacao de futuros e eventuais servicos de manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e pecas de reposicao para atender as necessidades da Camara Municipal de Eusebio.
Registro de precos com percentual de desconto sobre as tabelas de precos e custo da construcao civil (SINAPI-CE e SEINFRA), com desoneracao acrescidas de BDI de 27, 35% para realizacao de futuros e eventuais servicos de manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e pecas de reposicao para atender as necessidades da Camara Municipal de Eusebio.
Contrato
Liquidações
P09.16.001
Data: 16/09/2021 | Valor: R$ 90.842,55
Data: 16/09/2021 | Valor: R$ 90.842,55
Notas Fiscais:
Numero: 21 | Data: 16/09/2021 | Valor: R$ 90.842,55
Numero: 21 | Data: 16/09/2021 | Valor: R$ 90.842,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.017 | Data: 17/09/2021 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI. | Valor: R$ 90.842,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P09.17.017 | Data: 17/09/2021 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI. | Valor: R$ 90.842,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P10.13.001
Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 74.380,57
Data: 13/10/2021 | Valor: R$ 74.380,57
Notas Fiscais:
Numero: 22 | Data: 11/10/2021 | Valor: R$ 74.380,57
Numero: 22 | Data: 11/10/2021 | Valor: R$ 74.380,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.001 | Data: 15/10/2021 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI. | Valor: R$ 74.380,57 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P10.15.001 | Data: 15/10/2021 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI. | Valor: R$ 74.380,57 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4