Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 117.819,07
R$ 117.819,07
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI.
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE SERVICOS DE EXECUCAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DESTE LEGISLATIVO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE SERVICOS DE EXECUCAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DESTE LEGISLATIVO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
Registro de precos com percentual de desconto sobre as tabelas de precos e custo da construcao civil (SINAPI-CE e SEINFRA), com desoneracao acrescidas de BDI de 27, 35% para realizacao de futuros e eventuais servicos de manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e pecas de reposicao para atender as necessidades da Camara Municipal de Eusebio.
Registro de precos com percentual de desconto sobre as tabelas de precos e custo da construcao civil (SINAPI-CE e SEINFRA), com desoneracao acrescidas de BDI de 27, 35% para realizacao de futuros e eventuais servicos de manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e pecas de reposicao para atender as necessidades da Camara Municipal de Eusebio.
Contrato
Liquidações
P07.12.001
Data: 12/07/2021 | Valor: R$ 59.987,15
Data: 12/07/2021 | Valor: R$ 59.987,15
Notas Fiscais:
Numero: 15 | Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 59.987,15
Numero: 15 | Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 59.987,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.001 | Data: 14/07/2021 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI. | Valor: R$ 59.987,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P07.14.001 | Data: 14/07/2021 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI. | Valor: R$ 59.987,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P08.11.002
Data: 11/08/2021 | Valor: R$ 57.831,92
Data: 11/08/2021 | Valor: R$ 57.831,92
Notas Fiscais:
Numero: 17 | Data: 10/08/2021 | Valor: R$ 57.831,92
Numero: 17 | Data: 10/08/2021 | Valor: R$ 57.831,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.001 | Data: 17/08/2021 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI. | Valor: R$ 57.831,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P08.17.001 | Data: 17/08/2021 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI. | Valor: R$ 57.831,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4