Nota de empenho
Emitida:
08/06/2021
08/06/2021
Valor:
R$ 13.494,30
R$ 13.494,30
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
A3 TURISMO E RECEPTIVO
A3 TURISMO E RECEPTIVO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AREAS NO PERCURSO FORTALEZA/SAO PAULO/FORTALEZA DESTINADAS A VEREADORES E ASSESSORES QUANDO NA REALIZACAO DE VIAGENS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AREAS NO PERCURSO FORTALEZA/SAO PAULO/FORTALEZA DESTINADAS A VEREADORES E ASSESSORES QUANDO NA REALIZACAO DE VIAGENS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para prestacao de servicos de reserva, emissao e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional para atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal.
Registro de Precos para prestacao de servicos de reserva, emissao e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional para atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal.
Contrato
Liquidações
P06.08.001
Data: 08/06/2021 | Valor: R$ 13.494,30
Data: 08/06/2021 | Valor: R$ 13.494,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.003 | Data: 08/06/2021 | Credor: A3 TURISMO E RECEPTIVO | Valor: R$ 13.494,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Numero: P06.08.003 | Data: 08/06/2021 | Credor: A3 TURISMO E RECEPTIVO | Valor: R$ 13.494,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3