CÂMARA MUNICIPAL DO EUSEBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.19.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
19/01/2021
Valor:
R$ 1.524,12
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
G A C MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM A COM O REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONSULTORIA NA AREA DE INFORMATICA, INCLUINDO MANUTENCAO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DO CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO,CONFORME ADITIVO.

Licitação
Número:
2017121301CME
Data:
13/12/2017
Modalidade:
Tomada de Preços
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Prestacao de servicos de consultoria na area de informatica incluindo manutencao e disponibilizacao de sistemas informatizados de controle interno e servicos na manutencao de dados sobre a execucao orcamentaria e financeira em meios eletronicos de acesso a
Contrato
Número:
2018010502005
Data:
19/01/2021
Valor:
R$ 1.524,12
Liquidações
P01.27.004
Data: 27/01/2021  |  Valor: R$ 127,01
Notas Fiscais:
Numero: 4020  |  Data: 27/01/2021  |  Valor: R$ 127,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.010  |  Data: 29/01/2021  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 127,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P06.22.006
Data: 22/06/2021  |  Valor: R$ 635,05
Notas Fiscais:
Numero: 4259  |  Data: 01/06/2021  |  Valor: R$ 635,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.007  |  Data: 24/06/2021  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 635,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P07.21.006
Data: 21/07/2021  |  Valor: R$ 127,01
Notas Fiscais:
Numero: 4308  |  Data: 01/07/2021  |  Valor: R$ 127,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.006  |  Data: 23/07/2021  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 127,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P08.20.008
Data: 20/08/2021  |  Valor: R$ 127,01
Notas Fiscais:
Numero: 4366  |  Data: 02/08/2021  |  Valor: R$ 127,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.008  |  Data: 23/08/2021  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 127,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P09.21.002
Data: 21/09/2021  |  Valor: R$ 127,01
Notas Fiscais:
Numero: 4402  |  Data: 01/09/2021  |  Valor: R$ 127,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.002  |  Data: 22/09/2021  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 127,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P10.20.007
Data: 20/10/2021  |  Valor: R$ 127,01
Notas Fiscais:
Numero: 4443  |  Data: 01/10/2021  |  Valor: R$ 127,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.008  |  Data: 25/10/2021  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 127,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P11.19.008
Data: 19/11/2021  |  Valor: R$ 127,01
Notas Fiscais:
Numero: 4503  |  Data: 03/11/2021  |  Valor: R$ 127,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.035  |  Data: 24/11/2021  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 127,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P12.20.008
Data: 20/12/2021  |  Valor: R$ 127,01
Notas Fiscais:
Numero: 4551  |  Data: 01/12/2021  |  Valor: R$ 127,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.006  |  Data: 23/12/2021  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 127,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3