Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 1.500.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE
EXERCICIO.
Liquidações
P01.17.001
Data:
17/01/2020
|
Valor: R$ 131.323,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.006 | Data:
22/01/2020
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 131.323,57
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P02.17.012
Data:
17/02/2020
|
Valor: R$ 138.060,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.011 | Data:
28/02/2020
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 138.060,79
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P03.02.008
Data:
02/03/2020
|
Valor: R$ 140.078,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.008 | Data:
26/03/2020
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 140.078,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P04.24.001
Data:
24/04/2020
|
Valor: R$ 135.884,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.002 | Data:
24/04/2020
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 135.884,99
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P05.04.014
Data:
04/05/2020
|
Valor: R$ 132.146,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.001 | Data:
20/05/2020
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 132.146,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P06.02.008
Data:
02/06/2020
|
Valor: R$ 132.252,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.017 | Data:
24/06/2020
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 132.252,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P07.02.001
Data:
02/07/2020
|
Valor: R$ 131.773,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.008 | Data:
20/07/2020
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 131.773,06
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P08.03.003
Data:
03/08/2020
|
Valor: R$ 131.112,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.009 | Data:
20/08/2020
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 131.112,30
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P09.02.009
Data:
02/09/2020
|
Valor: R$ 131.977,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.010 | Data:
18/09/2020
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 131.977,63
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P09.01.004
Data:
01/09/2020
|
Valor: R$ 473,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.004 | Data:
01/09/2020
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 473,28
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P10.16.005
Data:
16/10/2020
|
Valor: R$ 131.442,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.006 | Data:
20/10/2020
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 131.442,30
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P11.03.001
Data:
03/11/2020
|
Valor: R$ 131.112,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.009 | Data:
20/11/2020
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 131.112,30
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4