Nota de empenho
Emitida:
12/06/2019
12/06/2019
Valor:
R$ 42.363,88
R$ 42.363,88
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
A3 TURISMO E RECEPTIVO
A3 TURISMO E RECEPTIVO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DEPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO.
REFERENTE AS DEPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para prestacao de servicos de reserva emissao e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional para atender as necessidades da Camara Municipal de Eusebio.
Registro de Precos para prestacao de servicos de reserva emissao e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional para atender as necessidades da Camara Municipal de Eusebio.
Contrato
Liquidações
P06.13.001
Data: 13/06/2019 | Valor: R$ 42.363,88
Data: 13/06/2019 | Valor: R$ 42.363,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.002 | Data: 14/06/2019 | Credor: A3 TURISMO E RECEPTIVO | Valor: R$ 42.363,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P06.14.002 | Data: 14/06/2019 | Credor: A3 TURISMO E RECEPTIVO | Valor: R$ 42.363,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4