Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 363.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIOS ALUSIVOS AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA
CAMARA MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.16.001
Data:
16/01/2019
|
Valor: R$ 27.478,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.001 | Data:
16/01/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 6.073,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P01.16.001
Data:
16/01/2019
|
Valor: R$ 27.478,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.002 | Data:
16/01/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 21.405,35
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P02.15.005
Data:
15/02/2019
|
Valor: R$ 21.795,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.003 | Data:
15/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 21.795,99
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P02.15.008
Data:
15/02/2019
|
Valor: R$ 6.073,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.007 | Data:
15/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 6.073,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P03.15.003
Data:
15/03/2019
|
Valor: R$ 6.073,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.003 | Data:
15/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 6.073,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P03.15.004
Data:
15/03/2019
|
Valor: R$ 21.506,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.004 | Data:
15/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 21.506,23
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P04.16.006
Data:
16/04/2019
|
Valor: R$ 7.557,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.009 | Data:
16/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 7.557,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P04.16.007
Data:
16/04/2019
|
Valor: R$ 23.583,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.010 | Data:
16/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 23.583,12
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P05.16.006
Data:
16/05/2019
|
Valor: R$ 7.471,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.022 | Data:
16/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 7.471,93
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P05.16.007
Data:
16/05/2019
|
Valor: R$ 27.988,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.023 | Data:
16/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 27.988,63
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P06.14.018
Data:
14/06/2019
|
Valor: R$ 6.404,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.018 | Data:
14/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 6.404,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P06.14.019
Data:
14/06/2019
|
Valor: R$ 22.890,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.019 | Data:
14/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 22.890,13
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P07.15.005
Data:
15/07/2019
|
Valor: R$ 6.974,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.007 | Data:
15/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 6.974,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P07.15.006
Data:
15/07/2019
|
Valor: R$ 21.179,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.008 | Data:
15/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 21.179,02
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P08.16.006
Data:
16/08/2019
|
Valor: R$ 6.404,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.008 | Data:
16/08/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 6.404,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P08.16.007
Data:
16/08/2019
|
Valor: R$ 21.927,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.009 | Data:
16/08/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 21.927,03
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P09.13.005
Data:
13/09/2019
|
Valor: R$ 6.404,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.019 | Data:
13/09/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 6.404,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P09.13.006
Data:
13/09/2019
|
Valor: R$ 21.179,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.020 | Data:
13/09/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 21.179,02
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P10.15.004
Data:
15/10/2019
|
Valor: R$ 6.404,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.010 | Data:
15/10/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 6.404,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P10.15.005
Data:
15/10/2019
|
Valor: R$ 22.890,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.009 | Data:
15/10/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 22.890,13
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P11.14.005
Data:
14/11/2019
|
Valor: R$ 6.404,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.009 | Data:
14/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 6.404,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P11.14.006
Data:
14/11/2019
|
Valor: R$ 22.890,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.010 | Data:
14/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 22.890,13
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P12.13.003
Data:
13/12/2019
|
Valor: R$ 6.404,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.003 | Data:
13/12/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
| Valor: R$ 6.404,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3