Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 2.070.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIOS ALUSIVOS AOS VEREADORES VINCULADOS A ESTA CAMARA
MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.16.002
Data:
16/01/2019
|
Valor: R$ 155.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.003 | Data:
16/01/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 45.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P01.16.002
Data:
16/01/2019
|
Valor: R$ 155.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.004 | Data:
16/01/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 110.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P02.15.004
Data:
15/02/2019
|
Valor: R$ 110.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.006 | Data:
15/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 110.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P02.15.007
Data:
15/02/2019
|
Valor: R$ 45.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.005 | Data:
15/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 45.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P03.15.001
Data:
15/03/2019
|
Valor: R$ 30.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.001 | Data:
15/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 30.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P03.15.002
Data:
15/03/2019
|
Valor: R$ 110.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.002 | Data:
15/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 110.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P04.16.008
Data:
16/04/2019
|
Valor: R$ 45.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.011 | Data:
16/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 45.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P04.16.009
Data:
16/04/2019
|
Valor: R$ 110.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.012 | Data:
16/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 110.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P05.16.004
Data:
16/05/2019
|
Valor: R$ 45.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.020 | Data:
16/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 45.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P05.16.005
Data:
16/05/2019
|
Valor: R$ 110.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.021 | Data:
16/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 110.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P06.14.016
Data:
14/06/2019
|
Valor: R$ 45.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.016 | Data:
14/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 45.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P06.14.017
Data:
14/06/2019
|
Valor: R$ 110.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.017 | Data:
14/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 110.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P07.15.003
Data:
15/07/2019
|
Valor: R$ 45.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.005 | Data:
15/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 45.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P07.15.004
Data:
15/07/2019
|
Valor: R$ 110.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.006 | Data:
15/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 110.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P08.16.002
Data:
16/08/2019
|
Valor: R$ 45.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.003 | Data:
16/08/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 45.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P08.16.003
Data:
16/08/2019
|
Valor: R$ 110.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.004 | Data:
16/08/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 110.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P09.13.003
Data:
13/09/2019
|
Valor: R$ 55.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.017 | Data:
13/09/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 55.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P09.13.004
Data:
13/09/2019
|
Valor: R$ 100.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.018 | Data:
13/09/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 100.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P10.15.006
Data:
15/10/2019
|
Valor: R$ 55.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.011 | Data:
15/10/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 55.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P10.15.007
Data:
15/10/2019
|
Valor: R$ 100.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.012 | Data:
15/10/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 100.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P11.14.007
Data:
14/11/2019
|
Valor: R$ 45.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.011 | Data:
14/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 45.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P11.14.008
Data:
14/11/2019
|
Valor: R$ 110.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.012 | Data:
14/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 110.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Liquidações
P12.13.001
Data:
13/12/2019
|
Valor: R$ 54.999,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.001 | Data:
13/12/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 54.999,99
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P12.13.002
Data:
13/12/2019
|
Valor: R$ 146.666,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.002 | Data:
13/12/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
| Valor: R$ 146.666,63
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4