Nota de empenho
Emitida:
02/04/2018
02/04/2018
Valor:
R$ 7.300,00
R$ 7.300,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
A3 TURISMO E RECEPTIVO
A3 TURISMO E RECEPTIVO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE EMISAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE VEREADORES , PREFEITOS, SECRETARIOS E ACESSORES QUE OCORRERA NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE EMISAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE VEREADORES , PREFEITOS, SECRETARIOS E ACESSORES QUE OCORRERA NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.18.001
Data: 18/04/2018 | Valor: R$ 7.300,00
Data: 18/04/2018 | Valor: R$ 7.300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.001 | Data: 18/04/2018 | Credor: A3 TURISMO E RECEPTIVO | Valor: R$ 7.300,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4
Numero: P04.18.001 | Data: 18/04/2018 | Credor: A3 TURISMO E RECEPTIVO | Valor: R$ 7.300,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 30-4