Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO, NO CORRENTE EXERCICIO
Liquidações
P01.17.008
Data:
17/01/2018
|
Valor: R$ 513,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.046 | Data:
17/01/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 513,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P02.16.008
Data:
16/02/2018
|
Valor: R$ 536,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.059 | Data:
16/02/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 536,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P03.01.004
Data:
01/03/2018
|
Valor: R$ 536,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.006 | Data:
01/03/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 536,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P03.29.002
Data:
29/03/2018
|
Valor: R$ 420,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.002 | Data:
29/03/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 420,86
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P04.30.001
Data:
30/04/2018
|
Valor: R$ 552,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.001 | Data:
30/04/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 552,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P05.30.002
Data:
30/05/2018
|
Valor: R$ 441,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.004 | Data:
30/05/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 441,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P06.15.015
Data:
15/06/2018
|
Valor: R$ 861,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.055 | Data:
15/06/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 861,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P07.30.001
Data:
30/07/2018
|
Valor: R$ 466,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.001 | Data:
30/07/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 466,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P08.30.001
Data:
30/08/2018
|
Valor: R$ 483,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.002 | Data:
30/08/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 483,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P09.28.001
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 488,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.001 | Data:
28/09/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 488,86
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3