Nota de empenho
Emitida:
18/04/2017
18/04/2017
Valor:
R$ 45.000,00
R$ 45.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
A3 TURISMO E RECEPTIVO
A3 TURISMO E RECEPTIVO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.
Licitação
Objeto:
Contratacao de servicos de reserva emissao e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional para atender as necessidades da Camara Municipal de Eusebio.
Contratacao de servicos de reserva emissao e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional para atender as necessidades da Camara Municipal de Eusebio.
Contrato
Liquidações
P05.09.001
Data: 09/05/2017 | Valor: R$ 20.300,40
Data: 09/05/2017 | Valor: R$ 20.300,40
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.001 | Data: 09/05/2017 | Credor: A3 TURISMO E RECEPTIVO | Valor: R$ 20.300,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Numero: P05.09.001 | Data: 09/05/2017 | Credor: A3 TURISMO E RECEPTIVO | Valor: R$ 20.300,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304