Nota de empenho
Emitida:
02/02/2017
02/02/2017
Valor:
R$ 7.998,61
R$ 7.998,61
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EPP
L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATEERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATEERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.09.001
Data: 09/02/2017 | Valor: R$ 7.998,61
Data: 09/02/2017 | Valor: R$ 7.998,61
Notas Fiscais:
Numero: 1655 | Data: 08/02/2017 | Valor: R$ 7.998,61
Numero: 1655 | Data: 08/02/2017 | Valor: R$ 7.998,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.002 | Data: 09/02/2017 | Credor: L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EPP | Valor: R$ 7.998,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Numero: P02.09.002 | Data: 09/02/2017 | Credor: L C MAIA JUNIOR COMERCIAL EPP | Valor: R$ 7.998,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304