Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 1.305.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A ESSE LEGISLATIVO
MUNICIPAL JUNTO AO INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.20.007
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 100.310,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.012 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 100.310,56
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P02.15.006
Data:
15/02/2017
|
Valor: R$ 104.534,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.008 | Data:
24/02/2017
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 104.534,97
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P03.16.010
Data:
16/03/2017
|
Valor: R$ 104.736,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.001 | Data:
20/03/2017
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 104.736,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P04.20.004
Data:
20/04/2017
|
Valor: R$ 102.194,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.013 | Data:
20/04/2017
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 102.194,18
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P06.19.001
Data:
19/06/2017
|
Valor: R$ 102.409,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.001 | Data:
19/06/2017
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 102.409,08
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P07.20.001
Data:
20/07/2017
|
Valor: R$ 100.497,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.006 | Data:
20/07/2017
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 100.497,25
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P08.21.010
Data:
21/08/2017
|
Valor: R$ 100.683,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.021 | Data:
21/08/2017
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 100.683,51
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P09.20.001
Data:
20/09/2017
|
Valor: R$ 100.610,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.008 | Data:
20/09/2017
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 100.610,18
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P10.13.006
Data:
13/10/2017
|
Valor: R$ 100.478,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.011 | Data:
20/10/2017
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 100.478,18
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P11.20.003
Data:
20/11/2017
|
Valor: R$ 100.478,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.011 | Data:
20/11/2017
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 100.478,18
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P12.20.001
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 100.478,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.011 | Data:
20/12/2017
| Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 100.478,18
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304