Nota de empenho
Emitida:
20/09/2016
20/09/2016
Valor:
R$ 5.210,00
R$ 5.210,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANDRE SANTOS DA SILVA ME
ANDRE SANTOS DA SILVA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E DISCRIMINACAO ABAIXO:
REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E DISCRIMINACAO ABAIXO:
Licitação
Objeto:
Aquisicao de suprimentos de informatica destinado a Camara Municipal de Eusebio.
Aquisicao de suprimentos de informatica destinado a Camara Municipal de Eusebio.
Contrato
Liquidações
P09.23.001
Data: 23/09/2016 | Valor: R$ 5.210,00
Data: 23/09/2016 | Valor: R$ 5.210,00
Notas Fiscais:
Numero: 108 | Data: 23/09/2016 | Valor: R$ 5.210,00
Numero: 108 | Data: 23/09/2016 | Valor: R$ 5.210,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.001 | Data: 26/09/2016 | Credor: ANDRE SANTOS DA SILVA ME | Valor: R$ 5.210,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Numero: P09.26.001 | Data: 26/09/2016 | Credor: ANDRE SANTOS DA SILVA ME | Valor: R$ 5.210,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304