Nota de empenho
Emitida:
01/07/2016
01/07/2016
Valor:
R$ 584.000,00
R$ 584.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVA P04.01.013).
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVA P04.01.013).
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.15.028
Data: 15/07/2016 | Valor: R$ 79.105,71
Data: 15/07/2016 | Valor: R$ 79.105,71
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.030 | Data: 15/07/2016 | Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 79.105,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Numero: P07.15.030 | Data: 15/07/2016 | Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 79.105,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P08.15.028
Data: 15/08/2016 | Valor: R$ 78.058,52
Data: 15/08/2016 | Valor: R$ 78.058,52
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.029 | Data: 15/08/2016 | Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 78.058,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Numero: P08.15.029 | Data: 15/08/2016 | Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 78.058,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P09.16.029
Data: 16/09/2016 | Valor: R$ 79.932,92
Data: 16/09/2016 | Valor: R$ 79.932,92
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.030 | Data: 16/09/2016 | Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 79.932,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Numero: P09.16.030 | Data: 16/09/2016 | Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 79.932,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P10.14.029
Data: 14/10/2016 | Valor: R$ 78.058,52
Data: 14/10/2016 | Valor: R$ 78.058,52
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.031 | Data: 14/10/2016 | Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 78.058,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Numero: P10.14.031 | Data: 14/10/2016 | Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 78.058,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P10.14.030
Data: 14/10/2016 | Valor: R$ 78.322,52
Data: 14/10/2016 | Valor: R$ 78.322,52
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.033 | Data: 14/10/2016 | Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 78.322,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Numero: P10.14.033 | Data: 14/10/2016 | Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 78.322,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P11.16.054
Data: 16/11/2016 | Valor: R$ 78.058,52
Data: 16/11/2016 | Valor: R$ 78.058,52
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.009 | Data: 17/11/2016 | Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 78.058,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Numero: P11.17.009 | Data: 17/11/2016 | Credor: INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 78.058,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304