CÂMARA MUNICIPAL DO EUSEBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.003


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2016
Valor:
R$ 159.800,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIOS ALUSIVOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVA P04.01.002)

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.15.004
Data: 15/07/2016  |  Valor: R$ 19.014,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.004  |  Data: 15/07/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 19.014,79  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P07.15.005
Data: 15/07/2016  |  Valor: R$ 5.257,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.005  |  Data: 15/07/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 5.257,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P08.15.002
Data: 15/08/2016  |  Valor: R$ 19.265,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.002  |  Data: 15/08/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 19.265,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P08.15.003
Data: 15/08/2016  |  Valor: R$ 5.257,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.003  |  Data: 15/08/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 5.257,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P09.16.003
Data: 16/09/2016  |  Valor: R$ 17.927,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.003  |  Data: 16/09/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 17.927,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P09.16.004
Data: 16/09/2016  |  Valor: R$ 5.257,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.004  |  Data: 16/09/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 5.257,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P09.16.014
Data: 16/09/2016  |  Valor: R$ 1.337,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.014  |  Data: 16/09/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 1.337,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P10.14.003
Data: 14/10/2016  |  Valor: R$ 17.927,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.003  |  Data: 14/10/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 17.927,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P10.14.004
Data: 14/10/2016  |  Valor: R$ 5.257,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.004  |  Data: 14/10/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 5.257,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P10.14.014
Data: 14/10/2016  |  Valor: R$ 1.337,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.014  |  Data: 14/10/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 1.337,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P11.16.003
Data: 16/11/2016  |  Valor: R$ 17.927,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.003  |  Data: 16/11/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 17.927,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P11.16.004
Data: 16/11/2016  |  Valor: R$ 5.257,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.004  |  Data: 16/11/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 5.257,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 32263
Liquidações
P11.16.014
Data: 16/11/2016  |  Valor: R$ 1.337,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.014  |  Data: 16/11/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS  |  Valor: R$ 1.337,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304